• 附件2:


    2017年市直部门决算公开参考文本


    辽阳市民族事务委员会

    2017年度部门决算


     

     

       

     

     

    第一部分  辽阳市民族事务委员会概况

    一、  主要职责

    二、  部门决算单位构成

    第二部分  辽阳市民族事务委员会2017年度部门决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  辽阳市民族事务委员会2017年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

    第一部分 辽阳市民族事务委员会概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策及有关法律法规,提出民族宗教工作的政策建议;负责民族宗教法律、法规、规章和政策的督促检查、宣传教育工作;起草民族宗教规范性文件并组织实施;协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责;

    (二)提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调民族地区社会稳定工作;认真贯彻城市民族条例,承办市政府民族团结进步表彰活动;组织指导民族自治地方重大庆典活动;

    (三)负责拟订少数民族事业发展等专项规划,监督检查规划实施情况;参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;

    (四)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题,并提出特殊政策建议;参与少数民族专项资金的分配和管理,组织协调民族贸易和民族特需商品的生产;参与推进民族地区科技发展和科普工作;

    (五)协助管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作;

    (六)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;

    (七)指导宗教团体依法开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;

    (八)提出协调宗教关系的工作建议,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动;

    (九)协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务;

    (十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作;

    (十一)指导县(市)区政府民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责;

    (十二)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入辽阳市民族事务委员会2017年部门决算编制范围的只有辽阳市民族事务委员会。

     

     

     

    第二部分 辽阳市民族事务委员会2017年度

    部门决算公开报表

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分 辽阳市民族事务委员会2017年度

    部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计373.23万元,包括:

    1.财政拨款收入373.23万元,其中:公共预算财政拨款收入373.23万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余258.55万元,主要是项目支出结转等。

    与上年相比,今年收入减少473.67万元,降低127%,主要原因:是其他宗教事务建设项目减少

    (二)支出总计528.41万元,包括:

    1.基本支出199.46万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出92.48万元,对个人和家庭的补助支出89.34万元,商品和服务支出17.64万元。

    2.项目支出328.94万元,主要包括其它宗教事务支出等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    与上年相比,今年支出减少82.42万元,降低15.6%,主要原因:是其他宗教事务建设项目支出减少。

    (三)年末结转和结余103.38万元

    主要是民族工作专项经费、其他宗教事务支出、其他扶贫支出以及职工养老保险经费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少156.5万元,降低151.38%,主要原因:是其他宗教事务建设项目支出减少。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    2017年度财政拨款支出528.41万元,其中:基本支出199.46万元,项目支出328.94万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的263.51%,其中:基本支出完成年初预算的111.73%,项目完成年初预算的1495.18%。

    (二)具体情况

    2017年度财政拨款支出528.41万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出439.34万元,社会保障和就业支出68.90万元,医疗卫生与计划生育支出7.54万元,节能环保支出0万元,农林水支出4.16万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出8.46万元。

    1.一般公共服务支出439.34万元,具体包括:

    (1)行政运行114.56万元,主要是在职人员工资和办公费等支出,完成年初预算的116.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

    (2)一般行政管理事务11.64万元,主要是办公费、差旅费、邮电费、水费、车辆运行费等支出,完成年初预算的137.09%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加相应的费用增加。

    (3)预算改革业务0万元。

    (4)财政国库业务0万元。

    (5)信息化建设0万元。

    (6)事业运行0万元。

    (7)其他财政事务支出0万元。

    2.社会保障和就业支出68.9万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休64.44万元,主要是离退休人员工资经费等支出,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的原因主要是0。

    (2)事业单位离退休0万元。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元,主要是缴纳养老保险等支出,完成年初预算的(年初没有预算数)%,决算数大于年初预算数的原因主要是下半年机关开始缴纳养老保险。

    (4)死亡抚恤0万元。

    (5)伤残抚恤0.63万元,主要是伤残抚恤补助等支出,完成年初预算的139.29%,决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤金年度额增加。

    3.医疗卫生与计划生育支出7.54万元,包括:

    (1)行政单位医疗7.54万元,主要是缴纳在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的104.11%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,医疗保险额也增加。

    (2)事业单位医疗0万元。

    4.节能环保支出0万元。

    5.农林水事务支出4.16万元,具体包括:

    其他农业支出4.16万元,主要是串项支出,临时调账,下年度调回,完成年初预算的0%,决算数(没有预算数)年初预算数的原因主要是属于上年结转数。

    6.交通运输支出0万元。

    7.资源勘探信息等支出0万元。

    8.国土海洋气象等事务支出0万元。

    9.住房保障支出8.46万元,具体包括:

    住房公积金8.46万元,主要是缴纳公积金等支出,完成年初预算的107.08%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增加人员缴纳公积金。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.96万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车运行费。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费1.96万元。

    1.因公出国(境)费0万元。

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置费0万元。

    4.公务用车运行维护费1.96万元,主要用于车辆维修、车辆保险及用油等。2017年公务用车运行维护费比上年减少3.26万元,下降166.33%,主要是由于公务用车改革车辆减少,相关费用降低等原因。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出528.41万元,其中:人员经费181.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费17.64万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年机关运行经费支出114.56万元,比上年增加0.23万元,增长0.2%,主要原因是在职人员工资和办公费

    (二)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,本年无此项数据。

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    146辽阳市民族事务委员会.xls



    时间:2018-08-30 14:45    来源:市民委    作者:办公室    点击:
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